Faktúra 3190275
Dátum vyhotovenia:
4.3.2019
Faktúra doručená:
18.3.2019
Číslo objednávky:
142/3/Kl/3/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 608AE, 99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
118,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
