Faktúra 3190274
Dátum vyhotovenia:
28.2.2019
Faktúra doručená:
18.3.2019
Číslo objednávky:
57/3/Kl/2/2019
Číslo zmluvy:
34/4/2018
Dodávateľ
STK Rybany s.r.o.
Rybany 2
956 36 Rybany
IČO: 36305723
Rybany 2
956 36 Rybany
IČO: 36305723
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK + EK , 90.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
