Faktúra 3190246
Dátum vyhotovenia:
27.2.2019
Faktúra doručená:
11.3.2019
Číslo objednávky:
131/3/Kl/2/2019
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, 162.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
195,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
