Faktúra 3190245

Dátum vyhotovenia: 27.2.2019

Faktúra doručená: 11.3.2019

Číslo objednávky: 130/3/Kl/2/2019

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely -PD 299BP, 226.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

271,66 EUR

ceny sú vrátane DPH