Faktúra 3190221

Dátum vyhotovenia: 1.3.2019

Faktúra doručená: 5.3.2019

Číslo zmluvy: 6.100559

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 02/2019, 363.66 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 02/2019-pohľ., 77.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

440,82 EUR

ceny sú vrátane DPH