Faktúra 3190205
Dátum vyhotovenia:
21.2.2019
Faktúra doručená:
28.2.2019
Číslo objednávky:
112/3/Kl/2/2019
Dodávateľ
Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 169BU, 192.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
230,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
