Faktúra 3190204
Dátum vyhotovenia:
25.2.2019
Faktúra doručená:
28.2.2019
Číslo objednávky:
120/3/Ka/2/2019
Číslo zmluvy:
53/4/2018
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba, riedidlo, 181.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
218,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
