Faktúra 3190190
Dátum vyhotovenia:
15.2.2019
Faktúra doručená:
26.2.2019
Číslo objednávky:
102/3/Iš/2/2019
Dodávateľ
DKP SLOVAKIA s.r.o.
Priemyselná 1572
972 71 Nováky
IČO: 46287507
Priemyselná 1572
972 71 Nováky
IČO: 46287507
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie - PD 575 EB, 44.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
53,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
