Faktúra 3190186
Dátum vyhotovenia:
15.2.2019
Faktúra doručená:
21.2.2019
Číslo objednávky:
103/3/Iš/2/2019
Číslo zmluvy:
64/4/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 308 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
369,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
