Faktúra 3190183
Dátum vyhotovenia:
15.2.2019
Faktúra doručená:
21.2.2019
Číslo objednávky:
95/3/Kl/2/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 189.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
227,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
