Faktúra 3190157
Dátum vyhotovenia:
31.1.2019
Faktúra doručená:
18.2.2019
Číslo objednávky:
31/3/Ka/1/2019
Dodávateľ
Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defektov - PD 299BP, 28.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
