Faktúra 3190145
Dátum vyhotovenia:
13.2.2019
Faktúra doručená:
13.2.2019
Číslo objednávky:
71/3/Vn/2/2019
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava vozidiel, 90.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
