Faktúra 3190122
Dátum vyhotovenia:
4.2.2019
Faktúra doručená:
11.2.2019
Číslo objednávky:
04/4/Mk/01/2019
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NP, 4118.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 942,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
