Faktúra 3190102
Dátum vyhotovenia:
31.1.2019
Faktúra doručená:
8.2.2019
Číslo objednávky:
6/3/Vn/1/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - opilivačky, 70.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
