Faktúra 3190100
Dátum vyhotovenia:
31.1.2019
Faktúra doručená:
8.2.2019
Číslo objednávky:
51/3/Va/1/2019
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1831/46
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
M.R.Štefánika 1831/46
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 599EB, 327.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
392,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
