Faktúra 3190096
Dátum vyhotovenia:
30.1.2019
Faktúra doručená:
8.2.2019
Číslo objednávky:
37/3/Iš/1/2019
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Propán-bután - str. NR, 111.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
