Faktúra 3190091
Dátum vyhotovenia:
1.2.2019
Faktúra doručená:
7.2.2019
Číslo objednávky:
52/3/Vn/1/2019
Dodávateľ
Dušan Monček OSC
Bednara 4
971 01 Prievidza
IČO: 34957928
Bednara 4
971 01 Prievidza
IČO: 34957928
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rúrorez - oprava DZ, 128.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
154,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
