Faktúra 3190068
Dátum vyhotovenia:
18.1.2019
Faktúra doručená:
30.1.2019
Číslo objednávky:
1078/3/Iš/12/2018
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zváracia technika - str. NR, 1361 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 633,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
