Faktúra 3190054
Dátum vyhotovenia:
18.1.2019
Faktúra doručená:
22.1.2019
Číslo objednávky:
20/3/Kl/1/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 198.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
237,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
