Faktúra 3190020
Dátum vyhotovenia:
9.1.2019
Faktúra doručená:
16.1.2019
Číslo objednávky:
1097/3/Kl/12/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - vozidlá, 48.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
