Faktúra 3190017
Dátum vyhotovenia:
9.1.2019
Faktúra doručená:
14.1.2019
Číslo objednávky:
1106/3/Sl/12/2018
Číslo zmluvy:
65/4/2018
Dodávateľ
BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toaletný papier, 142.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
171,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
