Faktúra 3181554
Dátum vyhotovenia:
30.12.2018
Faktúra doručená:
16.1.2019
Číslo objednávky:
1022/3/Va/11/2018
Dodávateľ
Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie pneumatík - PD169BU, 20.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
