Faktúra 3181545
Dátum vyhotovenia:
31.12.2018
Faktúra doručená:
10.1.2019
Číslo zmluvy:
6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str.NR - 12/2018 - vyúčt., 32.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
