Faktúra 3181521
Dátum vyhotovenia:
18.12.2018
Faktúra doručená:
4.1.2019
Číslo objednávky:
1074/3/Iš/12/2018
Dodávateľ
TEMAX s.r.o.
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
9. líp 366
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36313696
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 292BP, 430 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
516,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
