Faktúra 3181503
Dátum vyhotovenia:
21.12.2018
Faktúra doručená:
28.12.2018
Číslo objednávky:
1087/3/Vn/12/2018
Číslo zmluvy:
97/4/2018
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brity - str. PD, 1110 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 332,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
