Faktúra 3181497
Dátum vyhotovenia:
25.10.2018
Faktúra doručená:
20.12.2018
Číslo objednávky:
861/3/Iš/10/2018
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Linoleum - kancelária dispečera , 205.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
247,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
