Faktúra 3181490
Dátum vyhotovenia:
14.12.2018
Faktúra doručená:
19.12.2018
Číslo objednávky:
62/4/Iš/12/2018
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, JA, 8383.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 059,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
