Faktúra 3181478
Dátum vyhotovenia:
11.12.2018
Faktúra doručená:
19.12.2018
Číslo objednávky:
1048/3/Iš/12/2018
Dodávateľ
OFFICE STAR, s.r.o.
Šancová 63/3568
83104 Bratislava
IČO: 46323546
Šancová 63/3568
83104 Bratislava
IČO: 46323546
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej do skartovacieho stroja, 14.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
