Faktúra 3181445
Dátum vyhotovenia:
30.11.2018
Faktúra doručená:
12.12.2018
Číslo zmluvy:
6432/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - 11/2018 - vyúčt., 101.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
121,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
