Faktúra 3181416
Dátum vyhotovenia:
4.12.2018
Faktúra doručená:
6.12.2018
Číslo objednávky:
1042/3/Va/12/2018
Dodávateľ
NORWIT Slovakia s.r.o.
Uralská 3410/5
05802 Poprad
IČO: 31734553
Uralská 3410/5
05802 Poprad
IČO: 31734553
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vibr. doska - kropenie, 157 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
188,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
