Faktúra 3181407
Dátum vyhotovenia:
30.11.2018
Faktúra doručená:
6.12.2018
Číslo objednávky:
999/3/Kl/11/2018
Dodávateľ
REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OP plyn. zariad., školenie obsluhy zar.-PD,PE,BN, 282.41 EUR
Názov položky:
OP plyn. zariad., školenie obsluhy zar.-PD,PE,BN, 330 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
612,41 EUR
ceny sú vrátane DPH