Faktúra 3181389
Dátum vyhotovenia:
27.11.2018
Faktúra doručená:
4.12.2018
Číslo objednávky:
993/3/Iš/11/2018
Dodávateľ
M & N spol. s r.o.
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Priemyselná 10
97101 Prievidza
IČO: 31560661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na DZ - c. II. a III. tr., 250.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
