Faktúra 3181384
Dátum vyhotovenia:
23.11.2018
Faktúra doručená:
4.12.2018
Číslo objednávky:
1024,1025/3/Ka/11/2018
Číslo zmluvy:
64/4/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 1851.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 221,44 EUR
ceny sú vrátane DPH