Faktúra 3181374
Dátum vyhotovenia:
20.11.2018
Faktúra doručená:
28.11.2018
Číslo objednávky:
849/3/Iš/10/2018
Dodávateľ
MSM Martin, s.r.o.
Štúrova 925/27
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36422991
Štúrova 925/27
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36422991
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava ramien - mechan., 958.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
