Faktúra 3181350

Dátum vyhotovenia: 14.11.2018

Faktúra doručená: 22.11.2018

Číslo objednávky: 977/3/Iš/11/2018

Dodávateľ

BaB s.r.o
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - údržba budov, 24.22 EUR

Názov položky:

Materiál - údržba budov - samozd., 3.13 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

27,35 EUR

ceny sú vrátane DPH