Faktúra 3181337
Dátum vyhotovenia:
14.11.2018
Faktúra doručená:
19.11.2018
Číslo objednávky:
948/3/Kl/10/2018
Dodávateľ
Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava hydr. valca, 81.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
