Faktúra 3181326

Dátum vyhotovenia: 13.11.2018

Faktúra doručená: 15.11.2018

Číslo objednávky: 33/4/Iš/06/2018

Číslo zmluvy: 43/4/2015

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava c. III. tr. - Kanianka-Bojnice, 95844 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

95 844,00 EUR

ceny sú vrátane DPH