Faktúra 3181316

Dátum vyhotovenia: 31.10.2018

Faktúra doručená: 15.11.2018

Číslo objednávky: 855/3/Iš/10/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. mater. - str. NR, 801.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

801,34 EUR

ceny sú vrátane DPH