Faktúra 3181303
Dátum vyhotovenia:
26.10.2018
Faktúra doručená:
14.11.2018
Číslo objednávky:
840,878,929,931/3/Vn/10/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 124.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
149,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
