Faktúra 3181280

Dátum vyhotovenia: 23.10.2018

Faktúra doručená: 9.11.2018

Číslo objednávky: 913/3/Iš/10/2018

Číslo zmluvy: 53/4/2018

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mat. na opravu vozidla - PD 580AU, 188.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

225,62 EUR

ceny sú vrátane DPH