Faktúra 3181260
Dátum vyhotovenia:
24.10.2018
Faktúra doručená:
7.11.2018
Číslo objednávky:
881,882,927,963/3/Vn/10/2018
Dodávateľ
Dušan Monček OSC
Bednara 4
971 01 Prievidza
IČO: 34957928
Bednara 4
971 01 Prievidza
IČO: 34957928
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava kúrenia, 392.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
392,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
