Faktúra 3181234
Dátum vyhotovenia:
1.10.2018
Faktúra doručená:
26.10.2018
Číslo objednávky:
668/3/Iš/8/2018
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Popruh, strunová hlava, 192.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
