Faktúra 3181219
Dátum vyhotovenia:
19.10.2018
Faktúra doručená:
22.10.2018
Číslo objednávky:
899/3/Ka/10/2018
Dodávateľ
DREPEX, s.r.o.
Píla Dulov
018 52 Pruské
IČO: 31643256
Píla Dulov
018 52 Pruské
IČO: 31643256
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Foršne, hranoly, 1338 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 605,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
