Faktúra 3181194
Dátum vyhotovenia:
12.10.2018
Faktúra doručená:
18.10.2018
Číslo objednávky:
888/3/Iš/10/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu vozidiel, 132.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
158,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
