Faktúra 3181186
Dátum vyhotovenia:
9.10.2018
Faktúra doručená:
18.10.2018
Číslo objednávky:
847/3/Ka/10/2018
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplň PB, 83.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
