Faktúra 3181180
Dátum vyhotovenia:
11.10.2018
Faktúra doručená:
12.10.2018
Číslo objednávky:
791/3/Iš/9/2018
Dodávateľ
DIAGO SF s.r.o.
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Železničná 7
977 01 Brezno
IČO: 36037443
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 580AU, 10.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
