Faktúra 3181172
Dátum vyhotovenia:
8.10.2018
Faktúra doručená:
11.10.2018
Číslo objednávky:
826/3/Vn/10/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - c. I. tr., 112.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
