Faktúra 3181156
Dátum vyhotovenia:
30.9.2018
Faktúra doručená:
10.10.2018
Číslo zmluvy:
6432/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. BN - 09/2018 - vyúčt., 46.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
