Faktúra 3181088
Dátum vyhotovenia:
26.9.2018
Faktúra doručená:
2.10.2018
Číslo objednávky:
37/4/Iš/08/2018
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 2083.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 500,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
