Faktúra 3181080
Dátum vyhotovenia:
24.9.2018
Faktúra doručená:
28.9.2018
Číslo objednávky:
782,772,773,768/3/Iš/9/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 574.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
689,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
